GRBACHILLER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL · AREQUIPA, PERÚ
Procesos·Sistemas de gestión·Control interno
Los procesos de una organización, llevados a un sistema que la operación usa a diario: cada uno con su dueño, su registro y su evidencia.
01 · Especialidades
Procesos, sistemas de gestión y control interno, sobre una misma ficha.
VEN-04Gestionar la venta, del pedido al cierrePROCEDIMIENTO · BPMN 2.0 · JEFE COMERCIAL
v6 · VIGENTE DESDE 24-10-2026 · APROBÓ SOCIO
Asesor comercial
Asistente administrativo
01Abrir la
venta
venta
3 R
IND · 1
02Calificar al
interesado
interesado
3 R
IND · 1
03Armar y emitir
la propuesta
la propuesta
3 R
IND · 1
04Seguir la
propuesta
propuesta
4 R
IND · 3
05Registrar la
aceptación
aceptación
3 R
IND · 2
06Completar la
incorporación
incorporación
1 R
PROVEEDOREl interesado o el cliente
ENTRADALo que pide, y para quién
PROCESOVEN-04 · Gestionar la venta, del pedido al cierre
SALIDALa propuesta emitida y la aceptación con su prueba
CLIENTEEl cliente · CAR-01 · COB
SISTEMAS DE GESTIÓNInformación documentada, vigente y medidaVersión v6, vigente desde 24-10-2026, con quién la aprobó · 5 tareas con su indicador · se audita contra la ISO 9001.
CONTROL INTERNO14 riesgos, cada uno con su control«Una venta sin Responsable o sin próximo paso, que se enfría sin que nadie lo note» → Toda venta nace con su Responsable y su próximo paso; lo que entra sin dueño se reparte por turno.
1
2
3
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| ESPECIALIDAD ENTREGA |
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| 01 PROCESOS .... EL PROCESO DIBUJADO CON SU DUEÑO |
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| ¿QUIÉN HACE QUÉ, Y EN QUÉ ORDEN? |
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| CARRILES · TAREAS · SIPOC · BPMN 2.0 |
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| 02 SISTEMAS DE GESTIÓN .. LA FICHA VIGENTE Y MEDIDA |
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| ¿ESTÁ DOCUMENTADO, VIGENTE Y MEDIDO? |
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| VERSIÓN · APROBACIÓN · INDICADOR · ISO 9001 |
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| 03 CONTROL INTERNO ... CADA RIESGO CON SU CONTROL |
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| ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL? ¿QUIÉN PUEDE QUÉ? |
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| RIESGO · CONTROL · PERMISO POR ROL · COSO |
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El procedimiento es de FLUXAI, con datos de muestra. El número de cada especialidad es el número de su marca en el diagrama.
02 · Método
Del proceso al sistema, verificado en cada cambio.
01
Diseña el proceso
Con su dueño: tareas, responsables, reglas e indicadores.
PRODUCELa ficha y el dibujo
1
02
Lo construye desde la ficha
Desarrollo guiado por especificaciones: la ficha define cada pantalla, dato y permiso.
PRODUCELa pantalla en el sistema
2
03
Lo verifica con pruebas automáticas
Las pruebas corren en cada cambio, antes de que entre.
PRODUCEEl cambio integrado
3
Cada error encontrado vuelve como una prueba nueva
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN · EL MÉTODO APLICADO A UNA ORGANIZACIÓN
DÍA 0
DÍA 30
DÍA 60
DÍA 90
Carga inicial de datosMapa de procesos validado con cada dueño
ENTREGABLE · DÍA 30El sistema operando con los datos de la organización
Procedimientos de los procesos misionalesIndicadores con su línea de base
ENTREGABLE · DÍA 60Procedimientos aprobados y tablero de indicadores
Primera auditoría interna de procesosPrimera revisión por la dirección
ENTREGABLE · DÍA 90Informe de auditoría y acta de revisión
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| PASO PRODUCE |
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| 01 DISEÑA EL PROCESO ............. FICHA Y DIBUJO |
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| 02 LO CONSTRUYE DESDE LA FICHA ......... PANTALLA |
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| 03 LO VERIFICA CON PRUEBAS ..... CAMBIO INTEGRADO |
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| ↺ CADA ERROR VUELVE COMO PRUEBA NUEVA |
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| PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ENTREGABLE |
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| DÍAS 01-30 PONER EN MARCHA ....... SISTEMA EN USO |
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| DÍAS 31-60 DOCUMENTAR Y MEDIR .... PROCEDIMIENTOS |
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| DÍAS 61-90 VERIFICAR Y MEJORAR ........ AUDITORÍA |
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Los días corren desde el inicio de la carga inicial de datos; cada tramo cierra con un entregable que se puede comprobar.
03 · REFERENCIAS · 1 DE 2
FLUXAI: la gestión por procesos de un estudio contable, en un solo sistema.
La propuesta recorre el diagnóstico del estudio, su propuesta de mejora y cada proceso con su ficha y su procedimiento. El sistema está en producción, en un servidor propio.
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| LA PROPUESTA EN /FLUXAI |
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| 01 DIAGNÓSTICO .................. 7 OPORTUNIDADES |
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| 02 PROPUESTA ........... UN INDICADOR POR PROCESO |
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| 03 PROCESOS ........... 11 FICHAS · 36 DE NIVEL 1 |
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| 1.556 CAMBIOS INTEGRADOS EN PRODUCCIÓN |
| 916 ARCHIVOS DE PRUEBAS 451 DECISIONES |
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03 · Referencias · 2 de 2
Cobranzas y tesorería de una inmobiliaria de Arequipa.
01Extracto bancarioingesta del movimiento del banco
02Clasificaciónqué es cada movimiento
03Asignacióna cliente y lote por nombre, DNI o manzana y lote
04Reparto por cuotacapital y mora, con un solo escritor
05Voucher e historialla evidencia de cada pago
1
CONTROL 1 · PASO 02Un movimiento se aplica en un solo lugar.
2
CONTROL 2 · PASO 03Ninguna cuota se salda con dinero que el banco no confirmó.
3
CONTROL 3 · PASO 04Cada corrección de mora queda auditada, con su motivo y su autor.
1.603unidades del padrón real, en nueve proyectos
4.141cuotas cargadas y verificadas contra la fuente
784pruebas automáticas
70decisiones documentadas
DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA A LA COBRANZA · EN DESARROLLO, VERIFICADO CON LOS DATOS DE NUEVE PROYECTOS
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| CONTROL EN EL PASO |
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| 01 UN MOVIMIENTO, UN SOLO LUGAR .............. 02 |
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| CLASIFICACIÓN |
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| 02 SIN DINERO QUE EL BANCO NO CONFIRMÓ ....... 03 |
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| ASIGNACIÓN |
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| 03 CORRECCIÓN DE MORA AUDITADA ............... 04 |
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| REPARTO POR CUOTA |
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Sin capturas: el sistema opera con datos reales. Dirigido por Georgen Romero, construido con desarrollo guiado por especificaciones y verificado con pruebas automáticas · cifras del CV.
04 · Trayectoria
Control de procesos y sistemas de gestión, desde 2022.
2022Panamericana Industria GráficaImprenta y servicios gráficos
Asistente de control de procesos
2022COOSUNATCooperativa de ahorro y crédito supervisada por la SBS
Asistente de control de procesos · solicitudes y quejas
2023B&B MurilloProyectos civiles y electromecánicos para minería
Asistente de geosintéticos de refuerzo y reparación de talud
2023 – 2024Contadores y Auditores ArequipaEstudio contable que elabora sistemas de gestión para sus clientes
Asistente de control de procesosAsistente de control de procesos y SIG
2025 – hoyInmobiliaria de ArequipaSIG certificado en ISO 9001, 14001 y 45001
Asistente de control interno y SIGConsultor en control interno y SIG, independiente desde mayo de 2026
FORMACIÓN
Bachiller en Ingeniería Industrial · UCSMImplementador líder de SST, Ley 29783 · TecsupDesarrollo web full stack con Python · TecsupMicrosoft Office Specialist · Pearson VUE
DESCARGAR EL CV COMPLETO ↓+----------------------------------------------------+
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| AÑO ORGANIZACIÓN · CARGO |
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| 2022 PANAMERICANA INDUSTRIA GRÁFICA |
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| ASISTENTE DE CONTROL DE PROCESOS |
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| 2022 COOSUNAT |
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| ASISTENTE DE CONTROL DE PROCESOS |
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| 2023 B&B MURILLO |
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| ASISTENTE DE GEOSINTÉTICOS |
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| 2023-2024 CONTADORES Y AUDITORES AREQUIPA |
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| ASISTENTE DE CONTROL DE PROCESOS |
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| ASIST. DE CONTROL DE PROCESOS Y SIG |
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| 2025-HOY INMOBILIARIA DE AREQUIPA |
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| ASISTENTE DE CONTROL INTERNO Y SIG |
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| CONSULTOR EN CONTROL INTERNO Y SIG |
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05 · Enfoque
Sistemas de gestión y control interno, adentro y afuera de la organización.
GerenciaDIRECCIÓN
Sistemas de Gestión y Control InternoEL ÁREA · JEFATURA O COORDINACIÓN
Gestión interna de la organizaciónPROCESOS, CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA QUE LOS SOPORTA
1
Mapa, fichas y procedimientos vigentesGESTIONAR LOS PROCESOS
Responsables y segregación de funcionesCONTROL INTERNO
Auditoría interna de procesosNO CONFORMIDADES
Cambios del sistema, verificadosEL SISTEMA
ENTREGA
Procesos con dueñoEl sistema en usoTablero de indicadores
SE MIDE CON
Procesos con indicadorHallazgos cerradosControles que operan
Servicios a clientesCUANDO LA ORGANIZACIÓN IMPLEMENTA SISTEMAS PARA SUS CLIENTES
2
Auditoría de control de procesosSERVICIO
Implementación de control internoSERVICIO
Monitoreo de control internoSERVICIO
Sistemas integrados de gestiónSERVICIO
ENTREGA
Sistema de gestión documentadoMatriz de riesgosCarpeta de evidencias
SE MIDE CON
Hallazgos de auditoría externaPlazo de implementaciónNo conformidades cerradas
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| ÁREA ........................ SG Y CONTROL INTERNO |
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| NIVEL .................... JEFATURA O COORDINACIÓN |
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| REPORTA A ................... GERENCIA O DIRECCIÓN |
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| 01 GESTIÓN INTERNA |
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| ENTREGA ................... PROCESOS CON DUEÑO |
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| SE MIDE ............... PROCESOS CON INDICADOR |
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| 02 SERVICIOS A CLIENTES |
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| ENTREGA .................. SISTEMA DOCUMENTADO |
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| SE MIDE ................... HALLAZGOS CERRADOS |
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Que los procesos, el sistema de gestión y el control interno se pongan en marcha y se sostengan con evidencia: en la operación de la organización y en los servicios que presta a sus clientes.
Los nombres del área y del puesto se acuerdan con cada organización; las metas de cada indicador las pone su gerencia.
Georgen RomeroProcesos, sistemas de gestión y control interno
© 2026 Georgen Romero
Arequipa, Perú